In de tweede bestuursrapportage 2024 wordt gerapporteerd over de verwachte afwijkingen op beleid en financiën ten opzichte van de begroting 2024. De tweede bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële situatie in de eerste negen maanden van 2024 met een doorkijk naar het verwachte saldo bij de jaarrekening 2024. Op basis van de eerste negen maanden van 2024 is er een positief resultaat van € 1.8 miljoen, daarmee komt het verwachte begrotingssaldo voor 2024 uit op € 1.6 miljoen positief.
In september is aan uw raad de evaluatie van het uitvoeringsprogramma gepresenteerd. Gezien de korte tijd tussen de evaluatie en het verschijnen van deze bestuursrapportage zijn er geen afwijkingen opgenomen over het uitvoeringsprogramma.
De uitvoering van de ambities uit het uitvoeringsprogramma "Groen en duurzaam doen!" zijn onze prioriteit. Voor de organisatie is het een uitdaging om de personele bezetting binnen de organisatie op een zodanig peil te houden dat de ambities gerealiseerd worden.
Financiële afwijkingen
(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)
Prg. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Bestuurlijke zaken | -27 | -28 | -28 | -28 |
02 | Veiligheid en handhaving | 2.315 | -4 | 20 | 20 |
03 | Dienstverlening | -46 | -73 | -73 | -73 |
04 | Omgevingskwaliteit | 189 | -2 | 90 | 167 |
05 | Zorg en ondersteuning | -2.501 | 0 | -832 | -851 |
06 | Sociale basis | -559 | -58 | -59 | -59 |
07 | Duurzaamheid | -85 | 98 | 98 | 46 |
08 | Lokaal ondernemerschap | -100 | 0 | 0 | 0 |
09 | Openbaar groen, water en infra | 195 | -39 | -1 | -1 |
10 | Grondzaken en vastgoed | 333 | 62 | 62 | 62 |
Alg. dekkingsmiddelen | 2.653 | -284 | 1.134 | 1.359 | |
Overhead | -605 | -590 | -463 | -405 | |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | 21 | 12 | 12 | 12 | |
Totaal | 1.838 | -906 | -41 | 249 |