Beleidsmatige afwijkingen
Routekaart voor maatschappelijk vastgoed
Voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed hanteren we een tweeledige aanpak:
Voor het eigen (gemeentelijke) vastgoed is de verduurzaming vastgelegd in de reeds opgestelde en in uitvoering zijnde DMJOP (duurzame meerjarige onderhoudsplannen). Het is niet nodig hiervoor ook nog een aparte routekaart op te stellen.
Voor ander maatschappelijk vastgoed (niet in bezit en/of beheer door de gemeente) zal een aanpak worden geformuleerd zodra de sinds september opengesteld vacature is ingevuld.
Financiële afwijkingen
Omschrijving | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 2.116 | 2.201 | 85 | N | S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Duurzaamheid € 85.000 (N) (S)
Medio 2024 heeft het college de besteding voor de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) geautoriseerd. Voorwaarde van de regeling is dat het extra personele capaciteit betreft. De aanpassing vindt budgetneutraal plaats bij deze bestuursrapportage. Vanaf de begroting 2025 is dit structureel verwerkt.
Achteraf blijkt een budgetbijstelling noodzakelijk voor de toekenning van CDOKE door een omissie in de eerdere verwerking. Dit leidt tot een nadelige budgetbijstelling van € 85.000
Subsidies provincie Utrecht € 0 (budgetneutraal)
Vanuit de provincie Utrecht zijn drie subsidies ontvangen en budgetneutraal verwerkt. Het gaat subsidies voor soortenmanagementplan, warmtenet participatie en haalbaarheid warmtenet voor in totaal € 99.000.
Correctie Duurzaamheid € 0 (budgetneutraal)
In de kadernota 2023 was vooruitlopend op de beschikking van een specifieke uitkering van het Rijk een deel van € 175.500 begroot als inkomst. In de begroting 2024 is de toekenningsbeschikking van deze SPUK volledig opgenomen in de begroting. Hiermee is een bedrag van € 175.500 dubbel begroot als inkomsten. Deze administratieve omissie wordt budgetneutraal gecorrigeerd binnen het product Duurzaamheid.|