Beleidsmatige afwijkingen
Gebiedsvisie Driebergen-Zeist
Het budget voor het opstellen van de gebiedsvisie voor Driebergen-Zeist wordt van programma 9 Openbaar groen, water en infra naar programma 4 Omgevingskwaliteit verplaatst.
Financiële afwijkingen
Omschrijving | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | 365 | 383 | 18 | N | I |
Vastgoed | -34 | -34 | - | - | - |
Openbaar groen | 3.709 | 3.571 | 138 | V | I/S |
Riolering | -1.934 | -1.934 | - | - | - |
Afvalinzameling | -2.106 | -2.106 | - | - | - |
Begraafplaatsen | -343 | -343 | - | - | - |
Wegen en verkeer | 6.294 | 6.294 | - | - | - |
Watergangen | 215 | 215 | - | - | - |
Gladheidsbestrijding | 143 | 143 | - | - | - |
Recr. voorz en evenementen | 259 | 259 | - | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Mobiliteit € 18.000 (N) (I)
Diverse kleine verschillen.
Openbaar groen € 138.000 (V) (I/S)
In het uitvoeringsprogramma is een budget opgenomen voor uitvoering van het groenstructuurplan. Hiervan wordt € 40.000 niet besteed. Reden hiervoor is personeelsverloop waardoor een aantal initiatieven vertraging oplopen of geen doorgang vinden. Dit geldt ook voor participatie trajecten in het groen. Hiervoor wordt het budget met € 38.000 verlaagd.
Een ander deel van de onderbesteding voor € 60.000 komt voort uit een voordelig verstrekte opdracht voor machinaal groenonderhoud en stortkosten.
Kabels en leidingen € 0 (budgetneutraal)
De werkzaamheden voor kabels en leidingen nemen toe. Dit komt bijvoorbeeld door aanleg van glasvezel. Tegenover de extra uitgaven voor capaciteit van € 100.000 en onderhoud van € 400.000 staan extra doorberekende inkomsten van € 500.000.
Vergoeding openbare prullenbakken € 0 (budgetneutraal)
In 2024 ontvangen wij een vergoeding van € 47.500 van het Afvalfonds voor het beheer van de openbare prullenbakken. Tegenover deze inkomsten staan kosten voor onderhoud en beheer. Vanaf 2025 is dit onderdeel van de afvalstoffenheffing.