Beleidsmatige afwijkingen
Woonzorgvisie
Bij vaststelling van de Woonzorgvisie 2024-2029 in april 2024 is door de raad een budget van € 100.000 toegekend aan wonen. Het betreft € 50.000 voor monitoring afspraken Woonzorgvisie en € 50.000 voor bewustwordingscampagne levensloopbestendig wonen voor senioren. Beide onderdelen zijn niet opgenomen in de uitvoeringsplanning door capaciteitsproblemen; € 50.000 voor monitoring afspraken Woonzorgvisie wordt doorgeschoven naar 2025 en € 50.000 voor bewustwordingscampagne levensloopbestendig wonen voor senioren wordt in de uitvoeringsplanning van wonen doorgeschoven naar 2026.
Gebiedsvisie Driebergen-Zeist
Het budget voor het opstellen van de gebiedsvisie voor Driebergen-Zeist wordt van programma 9 Openbaar groen, water en infra naar programma 4 Omgevingskwaliteit verplaatst.
Financiële afwijkingen
Omschrijving | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk vastgoed | 49 | 49 | - | - | - |
Musea | 41 | 41 | - | - | - |
Wonen en recreatie | 988 | 718 | 270 | V | I |
Leefomgeving | 5.152 | 5.233 | 81 | N | I/S |
Vastgoed | 91 | 91 | - | - | - |
Informatievoorziening | 340 | 340 | - | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Wonen en recreatie € 270.000 (V) (I)
Het beschikbare budget uit de decembercirculaire 2023 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld naar het product leefomgeving. Bij de jaarrekening 2023 is dit budget door resultaatbestemming toegevoegd aan de begroting 2024. De middelen worden ingezet voor het opstellen van Centrumvisie Driebergen voor € 150.000 en de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Driebergen-Zeist voor in totaal € 153.000.
Wet Betaalbare huur
Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Deze implementatiegelden worden verdeeld aan de hand van de grootte van de gemeenten. Daarnaast ontvangen gemeenten een bijdrage voor het ontvangen en behandelen van meldingen en de handhaving op deze meldingen. De gemeente ontvangt in 2024 € 33.000.
Leefomgeving € 81.000 (N) (I/S)
ODRU
Door werkdruk en gebrek aan capaciteit is extra inzet van de ODRU nodig. Dit betreft ondersteuning geven aan milieubeleid, met de nadruk op projecten rondom luchtkwaliteit. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 46.400.
Centrumvisie Driebergen en gebiedsvisie Driebergen-Zeist
Het beschikbare budget uit de decembercirculaire 2023 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld naar het product leefomgeving. Bij de jaarrekening 2023 is dit budget door resultaatbestemming toegevoegd aan de begroting 2024. De middelen worden ingezet voor het opstellen van Centrumvisie Driebergen voor € 150.000 en de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Driebergen-Zeist voor € 75.000.
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Op grond van de Beheerovereenkomst van 18 december 2018 dragen de gemeenten vanaf 1 januari 2020 jaarlijks 70% bij aan de kosten van beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug leidt dit tot een lagere uitkering van € 30.000 in 2024 oplopend naar € 61.000 in 2028.
Herwaardering programmamanager en uitbreiding projectsecretaris
Er is besloten om de functie van programmamanager te herwaarderen en een projectsecretaris aan te stellen. Het budget wordt verlaagd met € 137.500 en wordt omgezet van materieel budget naar formatie. Dit betreft een budgetneutrale wijziging. Het restant van € 22.900 voordelig betreft diverse kleine verschillen.