06. Sociale basis

Beleidsmatige afwijkingen

Doelgroepenvervoer
Overbruggingsperiode Leerlingenvervoer
22 Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht hebben het doelgroepenvervoer ‘Regiotaxi Utrecht 2024 – 2028’ samen Europees aanbesteed. De regio’s Zuidoost Utrecht (ZOU), Lekstroom en Utrecht West hebben ervoor gekozen om naast het sociaal-recreatief-vervoer ook het leerlingen- en jeugdhulpvervoer tegelijk aan te besteden. Dit aanbestedingsproces heeft vertraging opgelopen. Leerlingen- en jeugdhulpvervoer start voor de nieuwe gegunde vervoerders op 1 januari 2025. Dit betekent dat regio ZOU dit vervoer voor een periode vanaf het begin van het schooljaar tot de kerstvakantie moet overbruggen.
De gemeente heeft samen met andere gemeenten veel inspanningen moeten leveren voor het aanbieden van leerlingenvervoer in deze overbruggingsperiode. Het zorgt voor extra uitgaven voor zowel het inregelen als het vervoer. De meerkosten voor het inregelen zijn nog niet verwerkt in deze rapportage en volgen bij de jaarrekening.
Voor de overbruggingsperiode van september tot en met december 2024 is wel een geactualiseerde kostenprognose voor de vervoerskosten opgesteld. Deze prognose leidt tot een vooralsnog tot een incidentele verhoging van het budget met € 434.000.
Regiotaxi
De nieuwe overeenkomst voor de regiotaxi is per 1 september ingegaan. Helaas moet de gemeente constateren dat er de afgelopen maanden sprake was van opstartproblemen. Hierover worden in regionaal verband gesprekken gevoerd met de vervoerder.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Hiermee bekostigt de gemeente op incidentele basis nieuwe en bestaande initiatieven, waardoor er een financieel voordeel ontstaat binnen producten van dit programma.

Bouw school op het terrein van het Asielzoekerscentrum
De bouw van de school op het Asielzoekerscentrum (AZC) is vertraagd doordat de aanbesteding niet gelukt is. De verwachting is dat het schoolgebouw in 2025 te vervangen kan worden door nieuwe tijdelijke units binnen de bestaande begroting.

Onderzoek Allemanswaard Amerongen
Dit najaar wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor het behoud van een volwaardige sporthal in Amerongen. De uitkomsten worden in het eerste kwartaal van 2025 verwacht.

Financiële afwijkingen

* I=Incidenteel, S=Structureel

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Alg. voorzieningen Werk en inkomen € 89.000 (N) (S)
De  lonen van medewerkers van de Sociale Werkvoorziening stijgen en dit leidt tot hogere lasten. In de meicirculaire 2024 is de gemeente hiervoor gecompenseerd.

Alg. voorzieningen gezondheidszorg € 141.000 (N) (S)
De deelnemersbijdrage aan de GGDrU stijgt in 2024 met € 85.000, vooral als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Verder heeft de gemeenteraad vanuit de Covid-19 middelen een aanvullend budget van € 56.000 beschikbaar voor de begeleiding bij ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs en alle overige meldingen.

Alg. voorzieningen Jeugd € 525.000 (N) (S)
Huisvesting POH GGZ Jeugd
De inzet van de praktijkondersteuner (POH) GGZ Jeugd heeft zich afgelopen jaren breed verspreid over de huisartsenpraktijken in de dorpen in de gemeente, conform de doelstelling.  Naast de kosten voor de medewerkers, vergoedt de gemeente de onkosten voor de huisartsen en de huisvesting. Dit is in overeenstemming met landelijke richtlijnen en vastgelegd in de overeenkomst met de huisartsen. Doordat de POH’ers GGZ Jeugd bij meer huisartsenpraktijken aanwezig zijn, zijn deze kosten sinds 2022 gestegen (2022 €51.000 en 2023 €68.000). De inzet van de POH GGZ Jeugd is een speerpunt vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en daarom ramen we deze kosten structureel bij met € 40.000 tot een totaal van €70.000.

Extra inzet bij het Doorstroompunt voor leerplichttaken voor MBO leerlingen
De gemeenteraad heeft bij het raadsbesluit over de besteding van de resterende Covid-19 middelen een bedrag van € 24.000 toegevoegd aan de algemene jeugdvoorzieningen voor extra inzet bij het Doorstroompunt voor leerplichttaken.

Kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie
De kosten voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang stijgen met € 27.000 vanwege de toename van het aantal toegekende aanvragen op basis van een sociaal medische indicatie.

Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer is aanbesteed en gegund per 01-01-2025. Voor de overbruggingsperiode van september tot en met december 2024 is een geactualiseerde kostenprognose voor de vervoerskosten opgesteld. Deze prognose leidt tot een vooralsnog tot een incidentele verhoging van het budget met € 434.000.

Leefbaarheid Welzijn € 43.000 (V) (I/S)

Landelijke Vreemdelingen Voorziening
Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een mogelijke structurele regeling is de pilot verlengd tot en met 31 december 2024. De middelen aan de gemeenten met een LVV-voorziening worden sinds 2022 verstrekt via een specifieke uitkering. Een gedeelte hiervan wordt bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Deze uitname die € 33.000 bedraagt wordt budgettair neutraal verwerkt en daarom in mindering gebracht op de beschikbare budgetten binnen het product Leefbaar Welzijn.

Aanvullende specifieke uitkering Wet inburgering 2021
Er is een aanvullende spuk ontvangen voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. Voor een bedrag van € 524.000 worden de lasten en de baten verhoogd in de begroting. Het gaat om een budgetneutrale wijziging.
Ouderenbeleid
In 2024 verwacht de gemeente € 40.000 minder aan subsidie-uitgaven in het kader van het ouderenbeleid.

Allemanswaard
De raad besloot op 8 juli 2024 tot het doen van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek voor behoud van een volwaardig sporthal in Amerongen. Hiervoor is een budget van € 30.000 opgenomen. Dit budget wordt financieel gedekt door een onttrekking vanuit de algemene reserve.

Alg. voorzieningen Wmo € 153.000 (V) (S)
De budgetten voor mantelzorg en regiotaxi worden naar beneden bijgesteld omdat er sprake is van een lager bedrag aan subsidietoekenningen voor mantelzorg (€ 105.000) en een lager gebruik van de regiotaxi (€ 45.000). Voor het overige is sprake van kleine afwijkingen op dit product.

Onderwijshuisvesting €0 (budgetneutraal)
Eerdere besluitvorming van dit jaar tot verlenging van de afschrijvingstermijnen van nieuwbouw of renovatie van scholen leidt tot een voordeel in de begroting. Het bedrag van ongeveer € 1 miljoen wordt toegevoegd aan de nieuw te vormen voorziening onderwijshuisvesting. Dit bedrag is bestemd voor de dekking van de incidentele lasten (tijdelijke huisvesting, sloop en versnelde afschrijvingen).