(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2024 Primitief | Begrotings-wijz. tot 2e berap | Financiële afwijkingen 2e Berap | Begroting 2024 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -129.717 | -5.717 | -5.116 | -140.550 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | -3.146 | 94 | -29 | -3.081 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | -10.130 | -232 | 852 | -9.510 |
PRG03 | Dienstverlening | -4.866 | -548 | -592 | -6.006 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | -4.652 | -2.059 | 189 | -6.522 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | -49.579 | -946 | -2.887 | -53.412 |
PRG06 | Sociale basis | -20.663 | -433 | -2.182 | -23.278 |
PRG07 | Duurzaamheid | -4.320 | -1.164 | -9 | -5.492 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | -809 | -63 | -100 | -972 |
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -26.027 | 174 | -489 | -26.342 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -5.526 | -541 | 132 | -5.934 |
Baten | 47.711 | 2.008 | 4.830 | 54.549 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | 527 | -116 | 2 | 413 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | 4.270 | 1.463 | 5.733 | |
PRG03 | Dienstverlening | 2.432 | 916 | 546 | 3.894 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | 27 | 23 | 50 | |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | 11.683 | 53 | 386 | 12.122 |
PRG06 | Sociale basis | 3.127 | 218 | 1.623 | 4.967 |
PRG07 | Duurzaamheid | 1.086 | 2.281 | -76 | 3.291 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 221 | 19 | 240 | |
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 19.205 | 218 | 684 | 20.107 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 5.133 | -1.604 | 201 | 3.730 |
Resultaat | -82.006 | -3.709 | -286 | -86.001 | |
(bedragen x € 1.000) ; + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2024 Primitief | Begrotings-wijz. tot 2e Berap | Financiële afwijkingen 2e Berap | Begroting 2024 na wijzigingen |
Lasten | -20.066 | -1.045 | -428 | -21.539 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -1.116 | 291 | 122 | -703 | |
Overhead | -18.823 | -1.337 | -605 | -20.765 | |
VPB | |||||
Onvoorzien | -126 | 55 | -71 | ||
Baten | 107.533 | -1.015 | 2.530 | 109.048 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 106.834 | -1.011 | 2.531 | 108.354 | |
Overhead | 699 | -4 | 694 | ||
Resultaat | 87.467 | -2.061 | 2.103 | 87.509 | |
Totaal lasten en baten | 5.461 | -5.770 | 1.817 | 1.508 | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2024 primitief | begrotings- wijz. t/m 2e burap | financiele afwijkingen 2e berap | Begroting 2024 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde totaal van saldo baten en lasten | 5.461 | -5.770 | 1.817 | 1.508 | |
Mutaties reserves | |||||
1 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omgevingskwaliteit | 0 | 100 | 0 | 100 |
5 | Zorg en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociale basis | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokaal ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Openbaar groen, water en infra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grondzaken en vastgoed | -4.402 | 4.368 | 21 | -13 |
Subtotaal mutaties reserves | -4.402 | 4.468 | 21 | 87 | |
Geraamde resultaat | 1.059 | -1.302 | 1.838 | 1.595 | |