Beleidsmatige afwijkingen
Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Financiële afwijkingen
Omschrijving | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | 1.861 | 1.680 | 181 | V | I |
Grondexpl. en AOK's | -168 | -168 | - | - | - |
Informatievoorziening | 430 | 430 | - | - | - |
Overige baten en lasten | 415 | 263 | 152 | V | I/S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Vastgoed € 181.000 (V) (I)
Provincie Utrecht heeft het nazorgfonds voor vuilstort Maarsbergen financieel afgewikkeld. De deelnemende gemeenten krijgen naar rato een bedrag teruggestort. Voor Utrechtse Heuvelrug gaat dit om ruim € 151.000. De gemeente is bezig met het opstellen van een saneringsplan voor vuilstortplaats Gooyerdijk. Als het plan van aanpak en de bijbehorende raming bekend is, volgt een voorstel voor een budgetaanvraag.
Daarnaast is er voor snippergroen € 50.000 aan inkomsten gerealiseerd en worden er € 20.000 aan kosten gemaakt.
Overige Baten en Lasten € 152.000 (V) (I/S)
Het college heeft besloten een extern onderzoek uit te laten voeren. De totale kosten van dit onderzoek raamt de gemeente op € 55.000 met als dekking de post onvoorzien.
De gedeeltelijke vrijval van de stelpost algemene baten en lasten leidt tot een voordeel van € 145.000. Deze vrijval kan opgesplitst worden in € 25.000 energielasten, € 50.000 onderhoudslasten gebouwen en € 70.000 financieel markt naar eigen dienst - buitenruimte.
Daarnaast vindt er een budgetverschuiving van structureel € 45.000 plaats van programma 10 Grondzaken naar programma 12 Overhead. Dit budget is bedoeld voor de E5 licenties zoals uitgelicht in het uitvoeringsprogramma. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.