Beleidsmatige afwijkingen
Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Financiële afwijkingen
Omschrijving | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Publieke dienstverlening | 646 | 560 | 86 | V | I/S |
Bouw- en woningtoezicht | 799 | 877 | 78 | N | I |
ICT | 310 | 365 | 55 | N | S |
Nazorg (klachten en bezwaren) | 312 | 312 | - | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Omschrijving | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
Voorziening saneringskosten drugslab | 193 | N | I |
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Publieke dienstverlening (prg 3) € 87.000 (V) (I/S)
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS)
Dit betreft een bijstelling van het personeelsbudget voor de inzet van BABS-en bij het voltrekken van huwelijken. Dit resulteert in een structurele verhoging van het personeelsbudget met € 39.000.
Reisdocumenten
De lasten voor de reisdocumenten zijn in de eerste bestuursrapportage 2024 bijgesteld. Uit actuele prognose blijkt dat de lasten te hoog zijn ingeschat. Om die reden wordt het budget verlaagd met € 67.000.
Daarnaast vindt er binnen programma 3 Dienstverlening verschuiving van € 25.000 plaats van publieke dienstverlening naar ICT. Het actualiseren van de leges voor de rijbewijzen leidt tot een voordeel van € 23.000. Het restant van € 10.000 aan voordeel betreft diverse kleine verschillen.
Bouw- en woningtoezicht € 78.000 (N) (I)
Tijdens de uitvoering van het project onderdoorgang Maarsbergen heeft het college in overleg met de inwoners van Maarsbergen ingezet op aanvullende verkeersmaatregelen voor het vergroten van de verkeersveiligheid op de Bosweg. Deze aanvullende verkeersmaatregelen waren geen onderdeel van de projectscope en om die reden is afgesproken dat opdrachtgevers, gemeente en provincie, deze kosten deels zelf financieren en dit niet volledig ten laste gaat van het projectbudget. De kostenprognose voor de gemeente is € 78.000 (1/3 deel van de totale meerkosten).
Bouwleges € 0 (budgetneutraal)
Uit de actuele prognose blijkt een bijstelling van € 320.000 nodig voor zowel de opbrengsten als de kosten van bouwleges.
Verkoop Spoorlaan 35 € 0 (budgetneutraal)
Uit de verkoop van het perceel Spoorlaan 35 is volgens een verdeling tussen de schuldeisers een opbrengst gerealiseerd. De gemeente ontvangt € 193.000. Dit bedrag is gestort in de voorziening voor de saneringskosten van het drugslab. De gemaakte kosten zijn ook bekostigd vanuit deze voorziening.
ICT (prg 3) € 55.000 (N) (S)
Binnen programma 3 Dienstverlening vindt een verschuiving van € 25.000 plaats van publieke dienstverlening naar ICT. Daarnaast is er vanwege een hogere prijsstijging dan in de inflatiecorrectie wordt toegepast een nadeel te melden van € 30.000.