Beleidsmatige afwijkingen
Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Financiële afwijkingen
Omschrijving | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Crisisbeheersing en brandweer | 4.139 | 1.908 | 2.231 | V | I |
Openbare orde en veiligheid | 1.953 | 1.889 | 84 | V | I/S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Crisisbeheersing en brandweer € 2.231.000 (V) (I)
We verwachten dat de definitieve eindafrekening over 2023 voor de opvang van Oekraïners wordt vastgesteld op het beschikte bedrag. Dit betekent dat het balansbedrag € 2.161.000 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat conform het financiële beleid. Voor het overige is sprake van een incidentele afwijking van € 70.000.
Openbare orde en veiligheid € 84.000 (V) (I)
Voor een beschikbaar gestelde formatieplaats senior medewerker APV start de werving en selectie in december. Hierdoor kan dit budget incidenteel verlaagd worden met € 67.000. Het restant van € 17.000 betreft diverse kleine verschillen.